目  录

第一部分  西藏自治区地震局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区地震局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区地震局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区地震局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区地震局2023年度部门决算编制范围为地方财政机关本级数据。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区地震局实行中国地震局和西藏自治区人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，为正厅（局）级，依法履行本行政区域内防震减灾工作管理职能。

西藏自治区地震局贯彻党中央、国务院关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，落实应急管理部党委、中国地震局党组和西藏自治区党委政府工作要求，推进职能转变，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。

主要履行下列职责： 

（一）负责起草西藏自治区防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

（二）组织编制西藏自治区防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善。

（三）负责建立地震灾害风险防治体系、监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。

（四）负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息。

（五）负责编制西藏自治区地震监测站网规划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。

（六）依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，指导市、县防震减灾工作，依法开展防震减灾相关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

（七）负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。

（八）组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。

（九）承担中国地震局和西藏自治区党委政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

西藏自治区地震局内设机构6个，包括：办公室（机关党委）、监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、规划财务处、人事教育处（离退休干部办公室）、纪检室。

西藏自治区地震局设下列事业单位4个，分别为西藏地震台、西藏自治区地震局公共服务中心、西藏自治区地震局信息中心（应急服务中心）、西藏自治区地震局财务与国有资产管理中心（后勤服务中心）。

西藏自治区地震局设下列地震监测中心站3个，分别为：林芝地震监测中心站、拉萨地震监测中心站、阿里地震监测中心站。

第二部分

西藏自治区地震局2023年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分

西藏自治区地震局2023年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区地震局2023年度收、支总计6051.24万元，与2022年度相比，收、支总计各增加5167.39万元，增长584.65%。变动的主要原因是2023年下达了“十四五”项目西藏地震监测能力提升项目经费5814.00万元。

二、收入决算情况说明

西藏自治区地震局2023年度收入5889.00万元。其中，财政拨款收入5889.00万元，占100%。

三、支出决算情况说明

西藏自治区地震局2023年度支出303.00万元。其中，项目支出303.00万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区地震局2023年度财政拨款收、支总计6051.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5167.39万元，增长584.65%，变动的主要原因是2023年下达了“十四五”项目西藏地震监测能力提升项目经费5814.00万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区地震局2023年度财政拨款支出303.00万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，财政拨款支出减少418.75万元，减少51.87%，变动的主要原因是本着“党政机关要坚持过紧日子”的原则，日常运维预算有所调减；“十四五”项目-西藏地震监测能力提升项目经费下达较晚，2023年正在开展项目前期准备工作。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出303.00万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出237.24万元，占78.30%；其他支出65.76万元，占21.70%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）支出1.00万元。

2.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）支出16.84万元。

3.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）支出47.00万元。

4.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）支出150.40万元。

5.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）支出22万元。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出65.76万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.西藏自治区地震局2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%；较上年无变化。

其中因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%.

公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

主要原因为我局无地方财政安排的“三公”经费。

2.因公出国（境）团组数为0，人数为0，公务用车购置数为0，保有量为0，国内公务接待的批次为0、人数为0。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  0.00万元，与年初预算数相比无变化。其中，基本支出0.00万元，一般行政管理项目支出0.00万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区地震局2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

我局不存在地方财政配套的国有资产占有使用情况。

九、预算绩效情况说明

2023年我局共涉及项目7个，其中财政拨款项目7个；项目金额6051.24万元，其中当年财政拨款5889.00万元，上年结转162.24万元。参与自评的项目7个，自评率100%。

（一）预算绩效目标设置情况

做好预算绩效管理工作的前提是做好预算编制工作。一是预算编制要贴近实际，细化经济分类以市场价格标准为导向，提高预算编制的科学性、合理性。二是抓好绩效目标编制，绩效目标贴近项目实绩，在编制同时考虑绩效目标实用性、可完成性。按照年度目标和长期目标将目标细化，明确细化目标内容。

（二）预算绩效自评组织情况

我局党组高度重视项目绩效自评工作，积极组织参加项目绩效自评工作，由规划财务处牵头，项目管理部门和实施部门配合完成填报工作。

我局各项目负责部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值填报绩效自评表，并编写项目绩效自评工作总结，整理佐证材料，将自评表、自评工作总结及佐证材料通过公文网正式报归口主管部门。

（三）绩效执行监控管理

我局共涉及项目7个，项目自评率100%。通过开展项目中期执行监控，我局自我剖析，及时发现执行中存在问题。探索绩效跟踪监控，加强过程监控，加强监督，提高预算执行率。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，开展预算执行及绩效目标工作专题会，形成月报、季报定期通报制度。对预算执行及绩效管理工作中出现的问题及时解决。

由规划财务处牵头，项目管理部门和实施部门参加，研究提高执行率、实现绩效目标有效途径。

（四）绩效评价管理情况

我局参与自评项目7个，项目整体评价良好。

（五）绩效公开管理等内容

我局目前暂未开展绩效公开管理工作。

（六）工作成效

我局全年项目预算执行率良好，项目绩效自评良好，与全局职工的努力分不开。我局编制项目执行月报，并通报各部门执行情况。对于倒排名前三位的部门，及时督促其加快推进项目进度，提高项目执行率。

（七）项目支出绩效自评表

（详见附件2）

十、扶贫资金情况说明

2023年度我局无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

2023年度我局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2023年10月，地方财政追加十四五项目经费5,814.00万元，文件依据为《关于下达西藏地震监测能力提升项目投资计划的通知》（藏发改投资〔2023〕111号）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件一：西藏自治区地震局2023年度部门决算表

附件二：项目支出绩效自评表