目 录

第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区地震局2016年度决算公开是地方财政机关本级数据。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区地震局为中央直属驻藏事业单位，实行中国地震局和自治区人民政府的双重领导，依法履行防震减灾社会管理职能，为西藏经济社会建设和人民生活提供防震减灾管理保障，承担防震减灾政策法规拟定与实施、标准制定与实施、规划与计划、科技管理、地震监测预报管理、防震减灾执法监督、抗震设防要求管理、地震应急、防震减灾宣传等工作任务。

（二）部门机构设置。

西藏自治区地震局内设8个管理机构，包括：办公室、人事教育处、发展与财务处、监测预报处、应急救援处、震害防御处、纪检监察审计处和机关党委；4个直属事业机构，包括：地震应急保障中心、地震监测预报中心、地震信息网络中心和地震工程研究所；全区各地市共有9个人工值守地震（磁）观测台站，16个无人值守地震（磁）观测台站，1个区域遥测台网，1个地震台阵，12个陆态网基准站。

第二部分 2016年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分 2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年我局一般公共预算财政收入共计1900万元，其中上年结转资金为1649万元，本年预算为251万元，较上年度预算收入减少0.18%；本年度一般公共预算财政支出为617.49万元，其中山南综合地震台上年结转资金支出366.49，本年预算支出251万元，较上年度预算支出减少15.44%；年终一般公共预算结转额度1282.51万元。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年我局一般公共预算财政收入为1900万元，其中上年结转收入1649万元，为我局山南综合地震台基本建设项目工程款；本年预算收入251万元，具体为地震监测为99.8万元，地震预测预报为20万元，地震灾害预防为22万元，地震应急救援为72万元，地震防震减灾信息管理为20万元，其他地震事务支出为15.7万元，行政运行为1.5万元。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年度一般公共预算支出情况明细表

单位：万元

序号	类款项		预算指标	已使用指标	预算执行率（%）
1	2200401	行政运行	138.72	70.11	50.54
2	2200404	地震台网	99.8	99.8	100
3	2200405	地震预测	20	20	100
4	2200406	地震预报预测	22	22	100
5	2200407	地震应急救援	72	72	100
6	2200409	防震减灾信息管理	20	20	100
7	2200499	其他地震事务支出	1664.7	382.19	23
合计			2037.22	686.1	33.68

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政支出为617.49万元，其中基本支出1.5万元，项目支出615.99万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

基本支出1.5万元，占一般公共预算支出的0.24%，项目支出615.99万元，占一般公共预算支出的99.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

具体支出情况如下：地震监测为99.8万元，地震预测预报为20万元，地震灾害预防为22万元，地震应急救援为72万元，地震防震减灾信息管理为20万元，其他地震事务支出为382.19万元（包含山南综合地震台建设366.49万元），行政运行为1.5万元。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

2016年“三公”经费情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	备注
合 计	8.00	2.30
1.因公出国（境）费
其中：（1）因公出国（境）团组数
（2）因公出国（境）团人数
2.公务接待费	8.00	2.30
其中：（1）公务接待的批次		12
（2）公务接待的人数		61
3.公务用车经费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置数
（3）公务用车保有量

六、2016年度机关运行情况说明

（一）2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1.5万元，其中基本支出1.5万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

我局2016年度政府采购一般公共预算计划金额1450万元，其中货物类采购预算350万元，工程类采购预算1100万元。实际采购货物类金额135.5万元。

八、国有资产占有使用情况

西藏自治区地震局地方财政无国有资产占用情况。

九、重点、重大项目信息

西藏自治区地震局无需要公开的重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：P020171214451317829056.xls