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西藏自治区地震局地震安评项目专项清理审计询价公告

  • 发布人:西藏自治区地震局
  • 发布日期:2021-09-22
  • 新闻来源:财务与国有资产管理中心

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《西藏自治区地震局招投标管理办法》、《西藏自治区地震局政府采购管理办法》等有关规定,本着公开、公平、公正、诚信的原则,现对西藏自治区地震局地震安评项目专项清理审计公开询价,欢迎符合资格条件的供应商提交响应文件前来报价。
    项目名称:西藏自治区地震局地震安评项目专项清理审计询价公告 
    项目编号:藏震政采询价(2021)007号
    项目预算:人民币55000元(含税),超过预算均为无效报价
    采购单位联系方式:
    采购单位:西藏自治区地震局
    地址:西藏拉萨市娘热路22号
    联系人:王瑾  联系方式:0891-6322770
    一、询价内容
    根据业务工作需要,对我局地震安评项目开展专项清查工作,具体工作内容和要求详见附件。
    二、供应商资格要求
    (一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定;
    (二)供应商具必须为具备承担该项工作资质的会计师事务所等机构,具备工商行政管理等部门颁发的营业执照,经营范围涵盖此次采购项目;
    (三)具备履行合同所必需专业技术能力;
    (四)在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用西藏”(www.creditsd.gov.cn)等网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单; 
    (五)本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则,相关投标均无效。
    三、报价文件递交事项
    (一)递交报价资料时间:2021年9月23日9:30--9月26日18:30(北京时间);
    (二)报价资料:
    报价函需密封并于密封处及封面加盖单位公章,报价函内需附以下资料(加盖单位公章):
    1.报价单、清查审计方案和拟参与本项目的专业技术人员资质证明;
    2.加盖公章的营业执照复印件;
    3.如为法人委托报价的,请提供法人授权委托书及经办人身份证;
    4.企业近期类似项目业绩证明;
    5.企业售后服务承诺;
    6.企业在“信用中国”、“中国政府采购网”无违规违纪记录证明;
    7.供应商认为有必要提供的其他资料。
    注:①要求所有资质证明均在有效期内;②现场报名时需提供营业执照原件,以及经办人身份证,现场查验;③报价资料请务必密封并加盖公章。
    (三)递交报价资料地址及联系人:
    地址:西藏拉萨市娘热路22号西藏自治区地震局3楼财务与国有资产管理中心。
    联系人:王瑾  联系方式:0891-6322770
    四、发放形式
    本公告同时在中国政府采购网、西藏自治区地震局官网上进行发布。
    五、其他事项
    本次询价将综合考虑报价、拟提供服务、企业资质以及服务承诺等要素确定最终成交人。
    六、监督部门
    西藏自治区地震局纪检室  
    联系电话:0891-6327241

    附件:西藏自治区地震局地震安评专项清理审计工作内容和要求

 

 
西藏自治区地震局

                                    2021年9月22日




附件:


    西藏自治区地震局地震安评专项清理审计工作内容和要求

 

    一、工作范围和内容
    (一)因我局未按项目进行会计核算,需第三方从2012至今按项目合同额、实际到账额、直接成本(包括委托业务费、差旅费、评审费、劳务费、印刷费、租车费、项目协作费等细目)、间接费用(办公费、招待费、车辆运维费、设备购置费等)、工资绩效(含工资、项目绩效和以现金方式领取的项目信息)等归集制表,通过主要支出内容占比分析,总体判断各项目存在虚列项目成本、虚假报销、虚报冒领问题的可能性,在此基础上有重点、针对性抽查具体项目。(安评项目单独设账,主要安评工作集中在2013-2015年)重点抽查范围为全部合同总额的30%,约10-11个项目需进行重点抽查。
    (二)对照技术报告台账、合同明细账、收入明细账、应收账款明细账、发票开具记录和银行存款对账单 单等相关数据,对照我局相关管理制度,检查是否存在收入不入账、应收账款长期未收回等问题。
    (三)通过项目档案检查地震安评等科技服务项目的报告、项目合同、项目外协招标采购合同、项目相关财务报销凭证等,核查安评报告中实际工作量是否少于项目合同、外协合同约定的工作量,及支出的真实性、合理性,查核是否存在虚列项目成本问题。重点检查如下内容:
    1.地震安评等科技服务项目应重点检查项目报告、项目合同、项目外协招标采购合同、项目相关财务报销凭证等,检查核对安评报告中实际工作量是否少于项目合同、外协合同约定的工作量,如实际工作量少于约定工作量,即存在虚列成本的可能,应进一步核查。检查内容示例如下:
    (1)地震安全性评价、区域性地震安全性评价、地震小区划报告,应重点检查钻探和物探方面工作,主要包括:
钻探方面:钻孔数量、钻探进尺、钻孔位置、钻孔柱状图数量、钻孔联合剖面数量、波速测试钻孔数量、动三轴取样及测试数量等;
物探方面:物探方法、测线位置、物探测线长度、物探剖面数量等。
    (2)活动断层探测项目报告应重点检查钻探、物探、槽探、遥感解译、年代测试等方面工作,主要包括:
    钻探方面:钻孔数量、钻探进尺、钻孔位置、钻孔柱状图数量、钻孔联合剖面数量等;
    物探方面:物探方法、测线位置、物探测线长度、物探剖面数量等;
    槽探:探槽位置、探槽数量、探槽长度等;
    年代测试:年代测试方法、年代样品测试数量等;
    遥感解译:遥感解译的位置、面积、制图数量等;
    条带状地质-地貌填图:位置、长度、制图数量等。
    2.检查外协合同采购方式是否合规,中标方的经营资质和经营能力是否符合项目需求,是否存在围标和串标等不正当竞争行为。
    3.对钻孔等同类外协合同的单价进行统计,检查相同或相似经济业务、相同经济业务发生地的外协合同价格成本是否存在较大差异问题。
    (四)抽查与地震安评等科技服务相关的部分凭证,查核是否存在“假发票”、以虚假经济业务虚列项目成本、虚假报销、虚报冒领等问题。重点检查如下内容:
    1.检查支出报销原始凭证经济事项是否真实合理、发票的真实性、是否存在连号发票(特别是办公用品、餐费、市内交通费、加油费等发票)、是否存在购买名贵礼品、土特产发票,大额办公用品、大额耗材支出发票是否存在异常。
    2.抽查考勤记录,查核是否存在虚报出差人数和出差天数、雇工人数和雇工天数等问题。
    3.抽查专家评审费发放凭证、发放方式,通过比对评审通知、签到表、评审意见专家签名等资料,重点检查审批流程是否完善,发放标准是否符合本单位制度要求,以转账方式发放的是否发到了专家本人银行账户,以现金方式发放的专家领取单是否存在代签或者模仿签字问题,查核是否存在虚报专家评审费问题。
    (五)检查地震安评等科技服务相关项目绩效分配情况,查核绩效分配制度执行情况,实际发放绩效的总体金额是否超出总体限额,是否存在超范围、超定额、超标准等情况。
    (六)检查地震安评等科技服务单位每年整体收入支出水平,统计支出占收入比重、逐年波动情况,判断是否存在异常。
    二、工作成果
    10月25日前,对突出问题登记台帐,形成“三虚”问题清单和抽查情况报告。